增值税筹划

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增值税类型

一般纳税人

一般纳税人是指年应征增值税销售额(以下简称年应税销售额,包括一个公历年度内的全部应税销售额)超过财政部规定的小规模纳税人标准的企业和企业性单位。一般纳税人的特点是增值税进项税额可以抵扣销项税额。

小规模纳税人

小规模纳税人是指年销售额在规定标准以下,并且会计核算不健全,不能按规定报送有关税务资料的增值税纳税人。所称会计核算不健全是指不能正确核算增值税的销项税额、进项税额和应纳税额。

增值税如何进行税务筹划?

软件行业型

利用区域税收优惠政策,将公司的业务(特别是增量部分) 转移到在优惠区域新设的企业中,以达到降低税负的目的。

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纳税筹划效果对比

  纳税筹划前 纳税筹划后
公司结构说明 公司A,高科技企业,出手一个整合软件和硬件的综合解决方案,年收入2个亿,基本无进项 公司A高科技企业把业务拆分为2个公司或者新设2个公司,公司A,贸易企业,公司B,研发中心,公司B将自己研发出来的软件,以使用权模式卖给了公司A,公司A整合这个软件和其他硬件,卖给最终客户,公司B一年销售额1.5亿,公司A一年收入2个亿
增税缴纳额 每年缴纳增值税:2亿*13%=2600万 公司A需要缴纳增值税=(2亿-1.5亿)*13%=650万;公司B需要缴纳增值税=1.5亿*(13%-10%)=450万集团整体增值税缴纳金额为 1100万
综合税负率 13% 5.50%
节税比例 1500万

产品优势

  • 政府园区

    政府批文设立,政策持久稳定

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    安全商标准杜绝税务风险

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