税务问题一直是企业和高净值人群的“软肋”,相信绝大多数企业和高净值人士都曾被财税问题所困扰过。从某模具公司被税局补税罚款380万元再到郑爽、范冰冰、雪梨、林珊珊及微商大佬龚文祥被重罚可以看出来,国家真的动真格了,年底或迎来一波补税潮。
今年3月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步深化税收征管改革的意见》(以下简称《意见》):
《意见》提出,到2023年,要基本建成“无风险不打扰、有违法要追究、全过程强智控”的税务执法新体系,实现从经验式执法向科学精确执法转变。
基本建成“线下服务无死角、线上服务不打烊、定制服务广覆盖”的税费服务新体系,实现从无差别服务向精细化、智能化、个性化服务转变。
基本建成以“双随机、一公开”监管和“互联网 监管”为基本手段、以重点监管为补充、以“信用 风险”监管为基础的税务监管新体系,实现从“以票管税”向“以数治税”分类精准监管转变。
从“以票管税”到“以数治税”的过程,就是促进纳税人从“被动遵从”到“主动遵从”到“协同遵从”的过程,就是税收现代化不断向前迈进的过程。
随着大数据在税务监管中的深入应用,“智慧税务”的全面建成,虚开发票等偷漏税行为将无所遁形。大数据面前,任何企业和个人的任何行为都将无处遁形。
一、企业财税面临的6大痛点
1、企业所得税
高利润行业,账面利润高,缴纳大量企业所得税
2、增值税
商贸类企业,低买高卖,差价部分缴纳大量增值税
3、无票支出
采购无进项,支付佣金、回扣无成本,多缴税款
4、股息红利个税
企业赚钱,若股东想提现税后利润再缴20%个税
5、高管薪酬个税
高年薪高管工资按照45%缴个税,到手<70%
6、高管薪酬个税
社保个税合并之后,员工多的企业用工成本攀升
二、高净值人士面临的2个痛点
1、股权转让收益个税
自然人转让标的公司股权,应按照财产转让收益缴纳个税,收益×20%
2、大额顾问收入个税
自然人身份对企业提供顾问服务所获得的收入,应缴劳务个税,最高40%
依法纳税是每位公民、每个企业应尽的责任与义务,任何行业、任何市场都不该也不会成为法外之地。很多企业及高净值人士为了少缴税,会采用一些手段来增加企业经营成本,这样企业就没有利润了,就可以少缴很多税,但是这种非法手段避税的行为,迟早会被税务发觉。一经发现,代价是非常大的。
其实,企业及高净值人士想要减轻税负的方法有很多,在这里呢要推荐给大家一个方法,建议运用地方性的税收优惠政策,因为这种方法不仅合规,而且节税效果也最明显。
合理合法的税收优惠政策可以选择的就是自然人代开政策,企业多数的时候都会和个人之间有业务往来,那么就有公转私,其中就涉及到个人缴纳的劳务报酬所得。但是需要注意的是,在园区中的税收优惠政策,也就是我们所说的自然人代开政策,缴纳的就是个人经营所得。两种个人所得税不一样,也就是说明了不会汇算清缴!
总结:
具体的节税方案要视企业情况而定,不能一概而论。为避免造成不可挽回的后果,建议找专业人士为企业量身定制节税方案,确保合法节税!
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金税四期实行之后,入驻税收优惠园区节税是否存在风险?
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利用总部经济招商模式,说直白一点就是税收优惠园区,目前各地为了解决税负压力以及当地的税收指标,不同的城市都有不同的招商模式吸引企业入驻当地,低税收洼地可以解决企业高税负的难题让企业合理合法合规的享受到税收优惠政策,合理节税。
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