一般企业交完25%的企业所得税,还有20%分红个税,该怎样节税?本文薪福多小编为大家分析灵活用工平台如何解决毛利较高的企业多交20%分红个税问题?
企业成本少,收入多,利润高,那么可以知道该企业是属于毛利较高的企业,要想在根本上解决企业所得税较高的问题,途径无非三条:
一是增加企业成本,降低企业利润;
二是想办法降低企业所得税税率;
三是进行合理的税收筹划,实现企业利润分化。
为了企业减税,这几年国家也是绞尽脑汁制定一系列税收政策。例如,目前我国的西部大开发或者少数民族自治区都出台了一些税收优惠政策来带动当地经济发展。将企业注册到有税收政策的税收优惠区,不仅最节税而且合理合法。
降低企业所得税,合理运用税收优惠是目前灵活用工市场集中关注的事情,需要全方位整合税收资源,协调灵活用工业务模式,帮助企业做好税务筹划,降低发票成本、个税成本、人力成本。
总得来说,像一些涉及返佣的企业,在采用公转私结算的之后,没有发票,税局容易认定这笔支出是股东分红,而认为股东分红的缴税方式并不复杂,一般的公司个人股东分红,可以直接认定为利息、股息、红利所得,将分红取得的收入额全额计入应纳税所得额,扣除20%就是应纳税额了。
不过,股东分红金额过高,很多股东就会考虑进行税务筹划,降低税率。但进行税务筹划时,一定要选择合理合规的筹划方式,否则将会面临罚款、降低税务信用等税务风险。
问题解决方案来了,如何解决降低个税:
1. 合理利用政策,降低企业所得税和个人所得税;
2. 发挥企业节税优势,运用灵活用工模式合理节税;
3. 重视个税筹划,企业所得税25%做到免征,个人分红所得税20%(未达到10万无需缴税)
对于收入较高的灵活就业群体来说,本次扩大3%、10%、20%三档低税率的级距,超过5000元的新的税率间距可能为:3000以下为3%;3000-10000为10%;10000-20000为20%,20000-35000为25%,其余不变。
对于通过灵活就业获取较高收入的群体来说,将由原来800元以上劳务所得的20%个税,20000以上劳务所得的30%个税,变相调整为5000元以上劳务所得的3%、10%、20%的个税。因此,对于收入在5000至40000的灵活就业群体,将实现低税无费。
值得注意的是,企业股东不分红,也有的是为了省个税。其实分红个税问题完全可以走合规的方式,可以有很多方法,灵活用工既可以实现分红效果,也可以减少税费负担。
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金税四期实行之后,入驻税收优惠园区节税是否存在风险?
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当前市场环境下,就业活力不足已经成为了一种常态,在这种背景下,随之而来的是招工难,管理难,规范难,风险高等问题越来越突出。中国就业市场的经济环境也期待一种新型灵活用工模式来激发市场的活力。
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我们通过计算发现,高收入人群通过个人独资企业/个体户,综合税率大大降低,一些有税收优惠的经济开发区,还有增值税税收奖励。所以不管是针对企业还是对股东、高管、自由职业者等高收入人群而言,个人独资企业/个体户都是一种很好的个人所得税税务筹划工具
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采用灵活用工模式是减少用工成本有效又合法的途径。将企业与工人变成合作关系,企业无需为工人缴纳社保以及代缴个税,减少企业劳动成本。
经查,深圳52592家企业因通过其登记的住所或者经营场所无法取得联系被列入经营异常名录满两年,且近两年未申报纳税,本局根据《深圳经济特区商事登记若干规定》第二十七条的规定,拟决定对上述商事主体进行除名。
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